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集团扩大企业内部控制体系覆盖面工作启动
发表时间:2015-8-5 点击次数:1420次 
5月25日下午,集团公司扩大企业内部控制体系覆盖面工作启动会在宝鸡机床培训中心召开,集团公司党委书记、董事长龙兴元出席会议并作了动员讲话。集团公司党委委员、董事、宝鸡机床党委书记、董事长李强,集团公司副总兼董秘付林兴,以及宝鸡机床、宝鸡仪表高管、中层干部、内控体系建设小组成员、财务审计管理人员约90人参加了本次大会。会议还邀请了本次集团公司扩大企业内部控制覆盖面工作咨询机构——德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人金建博士、副总监兼秦川项目组经理郭松波、副总监刘磊及项目组成员代表参加。会议由付林兴主持。
 
    德勤秦川项目组经理郭松波介绍了集团公司扩大企业内部控制体系覆盖面工作初步安排并给与会人员进行了一场内控知识讲座。
 
    董事长龙兴元指出,扩大企业内控体系覆盖面工作是规范集团公司管理,提升集团公司运营管理水平的重要抓手。要高标准、严要求,扎扎实实做好此项工作、为在经济新常态下更好地规避风险,实现集团公司创新发展奠定坚实的管理基础。
 
    龙兴元强调,建立健全内部控制体系是现代企业管理的重要内容之一,按照集团公司“安排意见”切实加强组织领导。要以董事会为内部控制体系建设的责任主体,董事长(执行董事)是第一责任人,总会计师或负责企业管理的领导协助抓好工作。要成立“内部控制体系建设工作领导小组”和“内部控制工作领导小组办公室”,抽调骨干员工组成项目团队,具体负责内部控制体系建设与实施工作。要建立相关部门共同参与的跨部门联动工作机制,明确分工,落实责任,共同推进,同时要做好对子企业内部控制体系建设的组织和指导。同时,要按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,立足企业实际,抓好内部控制体系建设的基础工作和关键环节;要将内部控制体系建设与企业日常经营管理紧密结合,与现行管理体制密切结合,与全面对标考核、企业精细化管理和目标责任考核有机结合,统筹协调,周密部署;要注重控制实效,防止流于形式。
 
    龙兴元最后强调,凡是在实施内控工作中涉及到的部门,一把手必须亲自负责,并且按照联合工作组的要求安排好工作和人员。对于影响内控系统建设全局工作的部门,集团公司对相关负责人进行问责。(董事长龙兴元讲话详见三版《高标准 严要求 扎扎实实做好集团公司扩大企业内部控制体系覆盖面工作》)
 
    这次内控扩大覆盖面涉及的子企业有:宝鸡机床集团公司、陕西汉江机床有限公司、汉江工具有限责任公司、秦川机床集团宝鸡仪表有限公司。
 
    内控是企业内部控制与风险管理的简称,是对财务报表反映经营成果的补充和延伸,即对企业的风险管理由财务报表结果反映、控制延伸至企业运营全过程的控制。实施内控体系建设,不仅是证监会、国资委等监管需要,也是企业提升风险管理能力及企业管理水平的内在需要。有利于集团公司在新常态下业务转型升级,企业创新发展。
 
    又讯
 
     6月4日,集团公司扩大企业内部控制体系覆盖面工作在汉江机床召开,标志着汉江机床、汉江工具内部控制体系建设工作正式启动。集团公司党委副书记、总裁胡弘出席会议并作了动员讲话。德勤秦川项目组经理刘磊介绍了集团公司扩大企业内部控制体系覆盖面工作初步安排,给与会人员进行了内控知识讲座。(余恒)

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